Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0111635
Monto de la Factura
₲ 3.060.740
Nro. Solicitud de Transferencia
205850
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.092
Retención DNCP
₲ 10.685
Retención IVA
₲ 83.475
Retención Renta
₲ 111.300
Multa
₲ 14.516
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.591.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.591.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare