Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0192744
Monto de la Factura
₲ 1.638.800
Nro. Solicitud de Transferencia
155977
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.649
Retención DNCP
₲ 5.721
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.683.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.683.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare