Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0217182
Monto de la Factura
₲ 3.102.360
Nro. Solicitud de Transferencia
156011
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.399
Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 84.610
Retención Renta
₲ 112.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.683.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.683.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare