Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040154
Monto de la Factura
₲ 45.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.792.780
Retención DNCP
₲ 160.285
Retención IVA
₲ 1.252.227
Retención Renta
₲ 1.669.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237095
Monto Contrato
₲ 114.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.792.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.792.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa