Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001961
Monto de la Factura
₲ 18.045.354
Nro. Solicitud de Transferencia
216625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.945.662
Retención DNCP
₲ 64.912
Retención IVA
₲ 342.390
Retención Renta
₲ 676.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230085
Monto Contrato
₲ 329.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.773.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.773.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare