Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001208
Monto de la Factura
₲ 10.261.897
Nro. Solicitud de Transferencia
94643
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.613.215
Retención DNCP
₲ 36.426
Retención IVA
₲ 232.823
Retención Renta
₲ 379.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229360
Monto Contrato
₲ 776.324.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.198.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.198.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)