Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Monto de la Factura
₲ 94.315.208
Nro. Solicitud de Transferencia
150023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.754.899
Retención DNCP
₲ 332.675
Retención IVA
₲ 2.572.233
Retención Renta
₲ 2.572.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226636
Monto Contrato
₲ 94.315.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.754.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.754.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405314
Nombre de la Licitación
LCO 42/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)