Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 2.346.750
Nro. Solicitud de Transferencia
217244
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.279
Retención DNCP
₲ 8.377
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230249
Monto Contrato
₲ 136.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.785.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.785.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare