Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 8.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.514.573
Retención DNCP
₲ 28.593
Retención IVA
₲ 172.345
Retención Renta
₲ 297.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230249
Monto Contrato
₲ 136.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.785.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.785.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare