Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007119
Monto de la Factura
₲ 13.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.062
Retención DNCP
₲ 47.442
Retención IVA
₲ 366.818
Retención Renta
₲ 366.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
866
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225992
Monto Contrato
₲ 242.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.170.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.170.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419844
Nombre de la Licitación
LCO Nº 37/2022 - "SERIVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)