Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 942.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48800
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.312
Retención DNCP
₲ 3.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235517
Monto Contrato
₲ 26.315.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.741.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.741.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena