Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 723.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93245
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.265
Retención DNCP
₲ 2.535
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235517
Monto Contrato
₲ 26.315.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.741.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.741.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena