Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.126
Retención DNCP
₲ 15.608
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 120.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228892
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.256.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.256.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422525
Nombre de la Licitación
LCO 01/2023 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de la Planta de Producción de Fluidos Medicinales - Área Contingencia Hospital Nacional.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional