Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 3.060.204
Nro. Solicitud de Transferencia
93111
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.781
Retención DNCP
₲ 10.683
Retención IVA
₲ 83.460
Retención Renta
₲ 111.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233210
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.474.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.474.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430728
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)