Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 4.547.182
Nro. Solicitud de Transferencia
36232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.942
Retención DNCP
₲ 15.874
Retención IVA
₲ 124.014
Retención Renta
₲ 165.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230837
Monto Contrato
₲ 290.265.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.790.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.790.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS ELÉCTRICAS MARCA STRYKER MODELO SV S - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma