Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.784
Retención DNCP
₲ 9.216
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230837
Monto Contrato
₲ 290.265.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.790.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.790.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS ELÉCTRICAS MARCA STRYKER MODELO SV S - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma