Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003357
Monto de la Factura
₲ 18.571.092
Nro. Solicitud de Transferencia
130815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.476.243
Retención DNCP
₲ 65.505
Retención IVA
₲ 506.484
Retención Renta
₲ 506.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230837
Monto Contrato
₲ 290.265.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.790.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.790.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS ELÉCTRICAS MARCA STRYKER MODELO SV S - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma