Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010986
Monto de la Factura
₲ 12.426.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.626.777
Retención DNCP
₲ 43.893
Retención IVA
₲ 298.913
Retención Renta
₲ 457.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.606.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.606.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray