Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010231
Monto de la Factura
₲ 5.578.900
Nro. Solicitud de Transferencia
48797
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.498
Retención DNCP
₲ 20.361
Retención IVA
₲ 82.944
Retención Renta
₲ 212.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.980.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.980.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray