Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012710
Monto de la Factura
₲ 8.598.212
Nro. Solicitud de Transferencia
49319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.021.037
Retención DNCP
₲ 30.016
Retención IVA
₲ 234.497
Retención Renta
₲ 312.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233940
Monto Contrato
₲ 33.825.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.006.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.006.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental