Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002938
Monto de la Factura
₲ 1.714.200
Nro. Solicitud de Transferencia
140328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.061
Retención DNCP
₲ 6.256
Retención IVA
₲ 25.517
Retención Renta
₲ 65.166
Multa
₲ 1.200
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235524
Monto Contrato
₲ 400.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.308.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.308.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena