Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006883
Monto de la Factura
₲ 43.297.900
Nro. Solicitud de Transferencia
47475
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.806.345
Retención DNCP
₲ 153.617
Retención IVA
₲ 1.111.774
Retención Renta
₲ 1.187.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226366
Monto Contrato
₲ 286.624.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.231.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.231.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)