Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017731
Monto de la Factura
₲ 329.775.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.350.859
Retención DNCP
₲ 1.151.217
Retención IVA
₲ 8.993.880
Retención Renta
₲ 11.991.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
624
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227854
Monto Contrato
₲ 329.775.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.350.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.350.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405314
Nombre de la Licitación
LCO 42/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)