Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002570
Monto de la Factura
₲ 34.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48830
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.844.262
Retención DNCP
₲ 126.649
Retención IVA
₲ 560.826
Retención Renta
₲ 1.319.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233546
Monto Contrato
₲ 570.043.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.632.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.632.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"