Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.199
Retención DNCP
₲ 3.041
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225544
Monto Contrato
₲ 8.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.614.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.614.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa