Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.437
Retención DNCP
₲ 3.651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225544
Monto Contrato
₲ 8.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.840.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa