Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001823
Monto de la Factura
₲ 7.184.414
Nro. Solicitud de Transferencia
128561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.269
Retención DNCP
₲ 27.601
Retención IVA
₲ 21.235
Retención Renta
₲ 213.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230228
Monto Contrato
₲ 507.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.996.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.996.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)