Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001823
Monto de la Factura
₲ 18.027.686
Nro. Solicitud de Transferencia
128568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.060.664
Retención DNCP
₲ 65.433
Retención IVA
₲ 349.050
Retención Renta
₲ 505.926
Multa
₲ 30.255
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230228
Monto Contrato
₲ 507.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.996.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.996.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)