Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 10.400.625
Nro. Solicitud de Transferencia
34980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.702.459
Retención DNCP
₲ 36.308
Retención IVA
₲ 283.653
Retención Renta
₲ 378.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229382
Monto Contrato
₲ 496.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.809.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.809.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma