Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 7.400.626
Nro. Solicitud de Transferencia
34980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.842
Retención DNCP
₲ 25.835
Retención IVA
₲ 201.835
Retención Renta
₲ 269.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229382
Monto Contrato
₲ 496.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.809.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.809.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma