Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 11.573.480
Nro. Solicitud de Transferencia
24509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.583
Retención DNCP
₲ 40.402
Retención IVA
₲ 315.641
Retención Renta
₲ 420.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230693
Monto Contrato
₲ 392.908.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.764.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.764.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVARROPAS Y SECARROPAS MARCA CASTANHO - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma