Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 6.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.717.820
Retención DNCP
₲ 21.417
Retención IVA
₲ 167.318
Retención Renta
₲ 223.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233197
Monto Contrato
₲ 169.934.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.649.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.649.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA NIHON KOHDEN, FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma