Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 160.173.006
Nro. Solicitud de Transferencia
120925
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.730.078
Retención DNCP
₲ 564.974
Retención IVA
₲ 4.368.355
Retención Renta
₲ 4.368.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234507
Monto Contrato
₲ 234.824.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.980.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.980.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma