Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006420
Monto de la Factura
₲ 27.197.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.298.203
Retención DNCP
₲ 100.134
Retención IVA
Retención Renta
₲ 774.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225425
Monto Contrato
₲ 201.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.408.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.408.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa