Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025128
Monto de la Factura
₲ 15.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48233
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.224.563
Retención DNCP
₲ 55.109
Retención IVA
₲ 215.271
Retención Renta
₲ 574.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232557
Monto Contrato
₲ 79.946.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.736.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.736.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray