Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001151
Monto de la Factura
₲ 16.656.268
Nro. Solicitud de Transferencia
104585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.722.883
Retención DNCP
₲ 60.914
Retención IVA
₲ 237.947
Retención Renta
₲ 634.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232557
Monto Contrato
₲ 79.946.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.736.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.736.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray