Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Monto de la Factura
₲ 12.055.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83729
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.482.866
Retención DNCP
₲ 44.547
Retención IVA
₲ 172.217
Retención Renta
₲ 344.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232557
Monto Contrato
₲ 79.946.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.736.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.736.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray