Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 1.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47469
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.801
Retención DNCP
₲ 6.559
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-236170
Monto Contrato
₲ 39.300.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.159.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.159.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso