Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 132.820.740
Nro. Solicitud de Transferencia
94579
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.235.149
Retención DNCP
₲ 463.665
Retención IVA
₲ 3.622.384
Retención Renta
₲ 4.829.845
Multa
₲ 2.669.697
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227836
Monto Contrato
₲ 610.095.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.271.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.377.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404444
Nombre de la Licitación
LCO N° 36/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)