Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002088
Monto de la Factura
₲ 69.453.132
Nro. Solicitud de Transferencia
225112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.730.319
Retención DNCP
₲ 242.455
Retención IVA
₲ 1.894.176
Retención Renta
₲ 2.525.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227836
Monto Contrato
₲ 610.095.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.271.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.377.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404444
Nombre de la Licitación
LCO N° 36/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)