Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016666
Monto de la Factura
₲ 8.706.690
Nro. Solicitud de Transferencia
144986
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.193.391
Retención DNCP
₲ 30.711
Retención IVA
₲ 237.455
Retención Renta
₲ 237.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237090
Monto Contrato
₲ 17.413.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.308.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.308.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa