Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 13.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.240.179
Retención DNCP
₲ 45.879
Retención IVA
₲ 354.736
Retención Renta
₲ 354.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235957
Monto Contrato
₲ 26.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.480.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.480.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y UPS para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental