Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001049
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35728
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.299.928
Retención DNCP
₲ 111.709
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Multa
₲ 7.552.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233273
Monto Contrato
₲ 383.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.763.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.763.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental