Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.200
Retención DNCP
₲ 16.163
Retención IVA
₲ 126.273
Retención Renta
₲ 168.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232056
Monto Contrato
₲ 4.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428728
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental