Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139532
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.160
Retención DNCP
₲ 5.120
Retención IVA
₲ 20.000
Retención Renta
Multa
₲ 5.720
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233257
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.190.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.190.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"