Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 380.380.135
Nro. Solicitud de Transferencia
169834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.273.425
Retención DNCP
₲ 1.327.872
Retención IVA
₲ 10.374.004
Retención Renta
₲ 13.832.005
Multa
₲ 240.861
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231795
Monto Contrato
₲ 498.190.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.955.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.955.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433149
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Central Telefónica IP
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu