Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 117.810.587
Nro. Solicitud de Transferencia
169863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.681.657
Retención DNCP
₲ 411.266
Retención IVA
₲ 3.213.016
Retención Renta
₲ 4.284.021
Multa
₲ 117.811
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231795
Monto Contrato
₲ 498.190.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.955.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.955.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433149
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Central Telefónica IP
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu