Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048486
Monto de la Factura
₲ 5.916.750
Nro. Solicitud de Transferencia
156885
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.514
Retención DNCP
₲ 20.870
Retención IVA
Retención Renta
₲ 161.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-183769
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.389.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.389.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible