Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051399
Monto de la Factura
₲ 7.481.075
Nro. Solicitud de Transferencia
97554
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.658
Retención DNCP
₲ 26.388
Retención IVA
Retención Renta
₲ 204.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-183769
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.389.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.389.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible