Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.988.429
Retención DNCP
₲ 139.497
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 1.453.091
Multa
₲ 79.920
Datos del Contrato
Proveedor
Tomas Robert Sosa Aguilera
RUC
765966-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-237013
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.150.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.150.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434761
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras 65 Viviendas de Pueblos Originarios en el Departamento de Alto Paraguay - Plurianual
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi